팀 손익

HR Admin·최고관리자(CEO)가 조직도 기준으로 팀 비용과 손익을 살펴보는 기능이에요. 급여 계산·이체와는 별개이며, 급여 애드온이 없어도 간이 인건비로 시작할 수 있어요.

처음에는 /admin/team-finance의 계산 기준 설정에서 비용 기준을 확인하세요. 다음으로 월별 집행비·매출을 입력하고, 공통 비용을 나눠 부담할 방식을 정하면 돼요.

이 기능은 회사별로 차례로 여는 기능이에요. 메뉴가 안 보이면 Romean 운영팀에 문의하세요.

회사와 팀의 손익 확인하기 — /admin/team-finance

HR Admin·최고관리자는 손익 현황에서 선택한 달의 매출·회사 전체 비용·잠정 손익을 확인할 수 있어요. 부서 리더·HR Manager·경영지원·구성원에게는 이 화면이 열리지 않아요.

1. 조회할 월에서 확인할 달을 고르세요. 이번 달과 그 이전 달을 조회할 수 있고 미래 달은 조회할 수 없어요.
2. 회사 요약에서 계산 기준과 인건비 반영 인원, 매출·비용 입력 여부를 확인하세요. 입력이 있어도 월 전체 실적을 모두 입력했다는 뜻은 아니에요.
3. 팀 이름을 누르세요. 팀 상세에서 비용 구성과 추이, 구성원의 인건비 출처를 확인할 수 있어요.
4. (선택) 매출팀의 비용 범위를 직접 비용·공통 부담 포함·전체 비용으로 바꿔 비교하세요.

기본 비교 기준은 전체 비용이에요. 매출이 미입력된 팀은 손익 판단을 보류해요. 비용 누락이나 배분 확인이 필요하면 금액을 잠정 상태로 표시해요. 설정을 모두 마쳐도 인건비는 추정치예요.

팀 비교에서 선택한 월과 비용 범위는 상세에도 이어져요. 상세 상단에서 범위를 바꾸면 요약과 비용 구성이 함께 바뀌어요. 직접 비용·공통 부담 포함의 차감액은 아직 제외한 비용이 있는 잔액이며, 전체 비용을 선택한 경우 잠정 손익으로 표시해요. 계산 기준 설정·비용 배분을 다녀와도 조회하던 월로 돌아갈 수 있어요. 설정 자체는 현재 조직 기준으로 적용돼요. 상세의 월별 추이는 직접 비용 기준이며, 과거 장부 아래의 구성원 목록은 현재 소속 기준이에요.

비용 범위는 무엇을 더했는지로 구분해요.

매출팀이 없으면 비용을 매출팀으로 나누는 화면은 나타나지 않아요. 팀 자체 비용부터 확인하고, 필요할 때 계산 기준 설정에서 팀 유형을 분류하세요.

팀 미배정은 조직도에 소속 팀이 없는 구성원의 비용이에요. 아직 나눠 부담하지 않은 비용에는 미분류 팀이나 배분할 매출팀이 없는 비용이 남아요. 이 비용도 회사 전체 합계에 포함돼요.

손익분기 매출 계산하기 — /admin/team-finance

회사 요약이나 매출팀 상세에서 손익분기 매출(BEP) 계산을 펼치면 명시한 가정으로 필요한 월 매출을 계산할 수 있어요. 입력한 가정은 저장되지 않아요.

1. 매출에 따라 변하는 비용을 제외한 월 고정비를 입력하세요.
2. 매출에서 변동비를 뺀 금액의 비율인 공헌이익률을 입력하세요. 소수 둘째 자리까지, 0% 초과 100% 이하로 입력할 수 있어요.
3. 계산된 필요한 월 매출과 가정 설명을 확인하세요.

BEP는 월 고정비를 공헌이익률로 나눈 값이에요. 고정비 5,000만 원과 공헌이익률 80%를 입력하면 월 매출 6,250만 원이 필요해요.

현재 비용 합계에는 집행비 등 변동비가 섞일 수 있어 고정비로 자동 입력하지 않아요. 같은 변동비를 고정비와 공헌이익률에 동시에 반영하면 필요한 매출이 부풀려져요.

여러 사업을 합산한 BEP에는 예상 매출 비중을 반영한 공헌이익률이 필요해요. 잠정 손익은 입력된 매출에서 비용을 뺀 값이므로, 가정으로 계산한 BEP와 구분해서 확인하세요.

비용 기준과 팀 단위 정하기 — /admin/team-finance/setup

HR Admin·최고관리자가 인건비에 더할 회사 부담과 간접비, 비용을 묶어 볼 팀 단위를 정하는 화면이에요. 처음에는 부대비용률 19%와 인당 간접비 0원으로 계산하며, 아직 확인하지 않은 기준은 안내로 표시해요.

1. 급여 말고 회사가 더 내는 비용(%)에서 회사 부담 비율을 확인해 저장하세요. 기본 19%는 시작값이며, 공단 고지액을 자동으로 가져온 비율이 아니에요.
2. 인당 간접비를 입력해 저장하세요. 임차료·장비 등 인원에 따라 더할 월 비용을 정하는 값이에요.
3. 팀별로 매출·공통·신사업 중 성격에 맞는 유형을 정해 저장하세요. 아직 판단하기 어려우면 미분류로 둘 수 있어요.
4. (선택) 하위 부서를 별도 비용 단위로 보고 싶으면 해당 부서의 체크를 바꾸고 확인하세요. 인원과 비용이 그 단위로 나뉘어요.

기본 비용 단위는 조직도의 최상위 부서예요. 하위 부서를 따로 지정하면 그 부서와 소속 하위 부서는 가장 가까운 비용 단위에 포함돼요. 구성원의 실제 부서 소속은 조직관리에서 변경하세요.

하위 부서를 다시 합치면 그 팀에 따로 설정한 인당 간접비는 사라져요. 별도 팀으로 다시 지정해도 이전 단가가 복원되지는 않으니 확인하세요.

인건비가 없는 구성원 입력하기

확정된 처우가 없는 구성원은 월 급여 기준액 입력에서 회사 부담금을 더하기 전 세전 정기 급여의 월 기준액을 입력하세요. 실수령액이나 회사 총부담액을 넣으면 계산 기준이 달라져요.

예를 들어 정기 연봉 4,800만 원의 월 기준액은 400만 원이에요. 회사 부담률이 19%라면 추정 인건비는 476만 원이고, 인당 간접비는 따로 더해요. 안내 예시는 저장된 부담률을 사용해요.

간이 인건비는 급여대장이나 구성원의 처우 기록을 만들지 않아요. 계약·급여에 사용할 연봉은 급여와 연봉·처우에서 따로 등록하세요.

확정된 처우가 생기면 그 값이 간이 인건비보다 우선해요. 간이값은 남지만 계산에서 빠지고 연봉 데이터로 대체됨으로 표시돼요. 더 큰 금액이나 더 최근에 입력한 금액을 고르는 방식은 아니에요.

월별 집행비와 매출 입력하기 — /admin/team-finance/months

HR Admin·최고관리자가 팀별 집행비·매출과 회사 고정비를 월 단위로 입력하는 화면이에요. 개인별 급여나 인건비는 이 표에 표시하지 않아요.

1. 입력할 월을 고르세요. 미래 달은 입력할 수 없어요.
2. 팀별 집행비(원)와 매출(원)을 입력하세요. 엑셀에서 복사한 표를 붙여넣을 수도 있어요.
   • [빈칸에 직전 달 값 채우기]를 누르면 직전 달 금액을 빈칸에만 채워요. 채운 칸에는 가져온 달과 확인 필요 표시가 붙으니, 이 달 금액이 맞는지 확인한 뒤 저장하세요.
3. 회사 고정비를 원 단위로 입력하세요.
4. [저장]을 누르세요. 장부가 있는 달은 현재 조직·설정으로 다시 계산한다는 확인 내용을 읽고 진행하세요.
5. 저장이 끝나면 [손익 보기]를 누르세요. 선택한 월의 입력 누락과 잠정 손익을 확인할 수 있어요.
6. (선택) 배분 기준을 바꿀 때는 비용 배분을 여세요.

수정한 입력이나 확인하지 않은 저장 결과가 있으면 이 화면의 손익 보기·비용 배분 확인·팀 유형 확인 링크 대신 먼저 할 일을 안내해요. 저장과 결과 확인을 마친 뒤 다음 화면으로 이동하세요.

매출 확인 대상은 매출팀이고, 집행비 확인 대상은 모든 팀이에요. 공통·신사업팀의 매출도 입력할 수 있고 회사 매출 합계에 포함돼요. 미분류팀은 팀 유형을 확인하세요.

하위 부서나 별도 항목으로 입력한 금액도 팀 합계와 입력 여부에 포함돼요. 직접 입력칸이 비어 있어도 별도 입력이 남아 있을 수 있어요. 저장 전 초안을 포함한 요약은 현황의 저장된 값과 다를 수 있어요.

붙여넣기의 잘못된 금액이나 표 범위를 넘은 칸은 안내로 표시해요. 인당 간접비에 포함한 구독료 등은 팀 집행비·회사 고정비에 다시 넣지 마세요. 월 귀속과 부가세는 회사의 동일한 집계 기준을 사용하세요. 자동 세금 환산은 하지 않아요.

입력 저장 뒤 장부 재계산이나 화면 갱신 결과를 확인하지 못하면 별도 안내가 나타나요. [저장 상태 다시 확인]을 눌러 서버에 저장된 값과 초안을 확인한 뒤 필요한 경우 다시 저장하세요. 재확인만으로 입력을 다시 제출하지는 않아요.

빈칸은 미입력이고 0은 0원을 입력한 상태예요. 이미 입력한 셀을 비우고 저장하면 그 셀의 입력을 지워요. 알려진 비용을 누락하지 않았는지 저장 전에 확인하세요.

주의

이미 동결된 달의 입력을 저장하면 그 달 장부를 현재 조직 구성으로 다시 계산해 덮어써요. 그 뒤 달의 장부까지 자동으로 다시 계산하지는 않아요.

공통 비용을 나눠 부담하기 — /admin/team-finance/allocation

HR Admin·최고관리자가 공통·신사업팀의 비용을 매출팀들이 어떤 비율로 나눌지 정하는 화면이에요. 팀마다 규칙 하나를 선택해요.

1. 비용을 나눌 팀에서 인원수 비중·고정 비율·매출 비중 중 하나를 고르세요.
2. (선택) 고정 비율이면 매출팀별 비율을 입력하세요. 합계가 100%인지 확인하세요.
3. 해당 팀의 [저장]을 누르세요.
4. 매출팀이 받는 부담에서 새 결과를 확인하세요. 저장 전 숫자가 표시되는 동안은 수정한 규칙이 아직 계산 결과에 반영되지 않은 상태예요.

회사 고정비는 매출팀 인원수 비중으로 나눠요. 매출팀이 하나면 그 팀이 공통 비용을 전부 부담해요.

고정 비율 합계가 맞지 않거나 대상 팀이 더 이상 매출팀이 아니면 인원수 비중으로 계산하고 이유를 표시해요. 매출 비중에 쓸 직전 매출이 없는 경우에도 같은 안내가 나와요.

비율표에 빠진 새 팀이나 직전 매출이 없는 새 매출팀은 부담이 0원일 수 있어요. 경고 문구에 따라 비율표를 보완하거나 다음 달 결과를 확인하세요.

조회 결과를 CSV로 받기 — /admin/team-finance

HR Admin·최고관리자가 조회한 달의 팀별 비용을 CSV로 내려받을 수 있어요. [CSV 내려받기]를 누르면 팀별 비용과 합계 자료를 받아요.

다운로드에는 별도 열람 기록이 남아요. 개인별 확정 연봉을 담은 급여대장이 아니라 팀 합계 자료예요. 원화 외 처우는 비용 합산에서 빠져요.

전부 포함한 비용 열에서 함께 쓰는 팀·미분류·회사 고정비의 칸이 비어 있는 것은 중복 합산을 막기 위해서예요. 해당 비용은 이미 매출팀 부담이나 나누지 않은 비용에 포함돼 있어요.

CSV에는 매출·집행비·고정비의 입력 상태와 잠정 손익이 함께 나와요. 미입력과 0원 입력을 구분하며, 과거 장부에 입력 여부가 없으면 기록 없음으로 표시해요.

정책·규칙

이번 달과 지난 달의 계산 기준

이번 달은 이번 달 집계 중으로 표시해요. 매출은 저장된 입력분이고 인건비는 한 달 추정액이라, 월중 손익이 월 전체 실적과 다를 수 있어요.

지난 달에 장부가 있으면 저장된 월 장부와 마지막 저장 시각을 보여줘요. 없으면 저장된 장부 없음으로 표시하고 현재 조직·설정으로 계산해요.

장부 저장과 입력 완료는 서로 달라요. 입력이 빠진 상태에서도 장부가 생길 수 있고, 입력 여부 기록이 없는 구 장부는 확인 불가로 표시해요. 담당자의 마감 승인을 뜻하지 않아요.

자동 동결은 직전 달을 대상으로 해요. 정상 실행 시 매월 1일 새벽에 장부가 생기지만, 실패하거나 기능을 나중에 열면 없는 달이 있을 수 있어요. 화면의 장부 존재 여부와 마지막 저장 시각을 확인하세요.

과거 달을 다시 계산할 때 연봉은 그 달 말일 기준으로 읽어요. 구성원의 부서 소속은 현재 정보이므로, 조직 개편 뒤 재계산하면 팀별 비용이 이전 결과와 달라질 수 있어요.

팀 상세의 구성원 목록과 인건비 출처도 현재 기준이에요. 과거 달의 동결 합계와 당시 구성원 명부가 같은 화면에서 모두 복원되는 것은 아니에요.

팀을 나눈 뒤 전월 대비가 비어 있는 이유

바로 전 달의 장부가 없거나 비교하는 두 달의 비용 단위가 달라지면 전월 대비를 보여주지 않아요. 같은 팀 이름이어도 포함된 인원과 하위 부서의 범위가 다르기 때문이에요.

추이는 현재와 비용 단위가 같은 최근 연속 구간만 보여줘요. 하위 팀을 나누거나 합친 뒤에는 같은 단위의 동결 기록이 쌓여야 비교할 수 있어요.

개인 금액과 접근 권한

팀별 비용과 추이는 합계로 보여주고, 개인별 확정 연봉은 보여주지 않아요. 간이 인건비는 이 기능에서 관리하는 입력값이므로 편집 화면에서 확인할 수 있어요.

인건비가 포함된 화면을 열거나 CSV를 받으면 열람 기록이 남아요. 팀 손익 권한은 HR Admin·최고관리자에게 고정돼 있어 커스텀 역할에 위임할 수 없어요.

자주 묻는 질문

팀 손익의 인건비가 급여대장과 달라요

팀 손익은 월 기준 처우에 회사 부담 비율을 더한 비용 추정치예요. 실제 급여대장의 일할·공제·정산·실지급액과 같은 숫자가 아니에요.

간이 인건비 사용 여부와 누락·원화 외 배지, 부대비용률을 먼저 확인하세요. 실제 지급액은 급여대장에서 확인하세요.

지난 달의 숫자가 지금 조직과 달라요

동결 장부가 있으면 당시 결과를 보존하는 것이 정상이에요. 월 입력을 다시 저장하면 현재 조직 기준으로 덮어쓰므로, 과거 기록을 유지하려면 기존 동결 장부를 기준으로 확인하세요.

매출팀이 없는데 전체 비용은 어디에 있나요

팀 비용은 사라지지 않고 아직 나눠 부담하지 않은 비용에 남아요. 구성원이 팀에 속하지 않으면 팀 미배정에 따로 잡혀요. 두 항목 모두 회사 전체 비용에 포함돼요.